包括但不限于下面这些情况。

1.购入物料：有发票的同时应该有对应的买卖合同、入库单、确保各项手续齐全。

2.支付租金:要有房屋租赁合同，发票日期金额要和合同相对应。

3.业务招待费:业务招待费报销，要有经办人、部门经理甚至公司总经理审核签批，大额发票要有有消费清单。

4.差旅费差旅费:报销单内容要填写齐全，所附的票据应为往返出差地的车票，餐饮、住宿、交通费发票应为出差地的发票、人员和人员名单应与派出的人数相吻合。

5.会议费报销:要有会议通知、会议议题、参会人员名单、签到表等资料，不得有与会议无关费用列支。

6.工资薪金:要有考勤记录、招聘合同、工资数额要与劳动合同和考勤纪律相吻合。

7.运费报销:起运地和运达地要与运费报销单相吻合，每次的价格浮动不应过大。

8.油费报销:报销的加油费应为本公司车辆。

9.水电报销:水电费报销，发票上的字码是要与水表、电表的字码相符，有的企业账面反映产量很少，但水电费却很高。

费用报销需要注意的五点！

1、票据与实际业务相吻合

2、附件能有力支撑费用发生的真实性

3、取得的发票类别符合税法要求

4、涉及专票报销尽可能价税分离填写

5、附件中文件表单符合内部管理制度