1.发票管理--信息表--选择销方申请--然后选择对应的理由，将发票号码代码输进去，点击下一步，进入到信息表填开界面开好信息表后点击右上角的打印--然后选择不打印。
2.上传信息表：发票管理--点击信息表--选择第二项查询导出--然后用鼠标点一下需要上传的信息表--点击上传--如果税局审核通过后，会自动显示出信息表编号。
3.点击发票填开--打开一张新的专票，在开票界面点击红字，选择第三项“
1.发票管理--信息表--选择销方申请--然后选择对应的理由，将发票号码代码输进去，点击下一步，进入到信息表填开界面开好信息表后点击右上角的打印--然后选择不打印。
2.上传信息表：发票管理--点击信息表--选择第二项查询导出--然后用鼠标点一下需要上传的信息表--点击上传--如果税局审核通过后，会自动显示出信息表编号。
3.点击发票填开--打开一张新的专票，在开票界面点击红字，选择第三项“
